| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 7201 |
FD /2023 195 |
Obec Popudinské Močidľany |
M-MAS, s.r.o. |
kosačka pre TJ + všeo.materiál |
5016.56 |
03.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 7202 |
O0010/2023 |
Obec Popudinské Močidľany |
MV-projekta, s.r.o. |
Projektová domumentácia |
5450.00 |
06.10.2023 |
Objednávka |
 |
|
| 7203 |
18/2024 |
Obec Popudinské Močidľany |
Ing. arch. Ronie Vámoš |
Zmluva o dielo uzatvorená podľ |
5500.00 |
29.04.2024 |
Zmluva |
|
|
| 7204 |
19/2024 |
Obec Popudinské Močidľany |
Krištof Kukliš |
Dohoda o refundácii nákladov |
5500.00 |
29.04.2024 |
Zmluva |
|
|
| 7205 |
FD /2022 197 |
Obec Popudinské Močidľany |
Ján Burian - TOROSTAV |
práce na Komunitnom centre |
5537.22 |
28.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7206 |
FD /2022 278 |
Obec Popudinské Močidľany |
Ján Burian - TOROSTAV |
materiál a služby /vjazd/ |
5968.97 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7207 |
FD /2018 438 |
Obec Popudinské Močidľany |
Michal Duchoslav Výškové |
orez stromov |
5980.00 |
09.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 7208 |
FD /2013 311 |
Obec Popudinské Močidľany |
ROJA GROUP |
dodávka a montáž plastových ok |
5990.66 |
17.10.2013 |
Faktúra |
|
|
| 7209 |
FD /2018 271 |
Obec Popudinské Močidľany |
PH-STAV spol. s.r.o. |
práce na základe Zmluvy o diel |
6200.00 |
04.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 7210 |
FD /2022 275 |
Obec Popudinské Močidľany |
UNISTAV spol. s r.o. |
za opravu asfaltobetónového po |
6205.64 |
18.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7211 |
FD /2017 091 |
Obec Popudinské Močidľany |
B.G.Gas, s.r.o. |
ústredné kúrenie |
6500.00 |
20.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 7212 |
O0004 |
Obec Popudinské Močidľany |
B.G.Gas, s.r.o. |
ústredné kúrenie |
6500.00 |
20.02.2017 |
Objednávka |
|
|
| 7213 |
11/2023 |
Telovýchovná jednota Popudinské Močidľany |
Obec Popudinské Močidľany |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
6800.00 |
20.02.2023 |
Zmluva |
|
|
| 7214 |
FD /2020 369 |
Obec Popudinské Močidľany |
Fondstav, s.r.o. |
komunitné centrum P.M. |
6873.17 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7215 |
FD /2022 126 |
Obec Popudinské Močidľany |
Ján Burian - TOROSTAV |
komunitné centrum - materiál |
7200.00 |
07.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7216 |
FD /2023 257 |
Obec Popudinské Močidľany |
OAT spol.s r.o. |
oprava chodníkov pri mostnom o |
7605.30 |
16.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7217 |
O0015/23 |
Obec Popudinské Močidľany |
OAT spol.s r.o. |
oprava chodníkov - pri moste |
7605.30 |
02.11.2023 |
Objednávka |
|
|
| 7218 |
FD /2022 248 |
Obec Popudinské Močidľany |
Ján Burian - TOROSTAV |
Komunitné centrum - úprava oko |
7726.25 |
25.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7219 |
FD /2016 127 |
Obec Popudinské Močidľany |
KOVAGAZ s.r.o. |
plynofikacia IBV |
7931.53 |
21.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 7220 |
FD /2023 139 |
Obec Popudinské Močidľany |
Ján Burian - TOROSTAV |
rekonštrukcia chodníka |
8107.48 |
22.06.2023 |
Faktúra |
|
|
